随着内控与审计事情的一直推进 ，公司的内控系统建设取得了一定效果。4月22日上午10点 ，京泰发电公司2014年度内控自我评价中止性事情会在办公楼七楼聚会室召开。公司总会计师、内控与审计分担向导王凤仙、副总政工师兼审计与内控办公室主任马征及各部分相关认真人共17人加入聚会。
首先 ，审计与内控办公室专责人王树转达了《京能集团关于开展2014年度企业内控自评检查的通知》。凭证妄想公司的迎检时间初定为5月18日至29日 ，届时由集团审计与内控部牵头组织 ，抽调各企业内控专职职员组成检查小组 ，开展企业间的互查与交流学习。
之后 ，各部分对自评发明的缺陷进一步确认 ，并就整改妄想、步伐、完成时间举行汇报。
此次由公司审计与内控办公室牵头开展的自评事情 ，自去年12月最先 ，历时近3个月 ，共有公司8个部分加入自评 ，其中磨练部为今年度新纳入参评部分。自评中 ，新增评价点34条 ，凭证公司现真相形修编评价点12条。共发明缺陷8条 ，涉及评价内容有：三重一大、财务库存现金治理、人力资源治理、清静运行治理及装备缺陷治理等 ，其中影响水平为主要的缺陷1条 ，其余影响水平均为一样平常 ，缺陷成因都属于运行缺陷 ，即制度的详细要求在执行历程中保存误差。各部分认真人体现内控缺陷将在集团检查前所有完成整改。
会上 ，审计与内控办公室主任马征强调说：内控审计与全方位对标一样 ，都是提升企业治理的有用手段 ，也是公司的“一把手”工程。希望各部分提高熟悉 ，起劲配合 ，做好历程控制 ，为强化治理、规避危害 ，提升企业价值做出孝顺。
最后 ，总会计师王凤仙针对此次内控自评事情提出两点要求：一是要高度重视 ，起劲配合。内部控制涉及公司治理的各个方面 ，各部分要增强同内控审计职员的相同 ，真实反应公司内部控制现状及治理水平 ，起到提防危害、羁系的作用；二是要一直学习刷新 ，提升公司内部控制事情水平。对自我评价发明的缺陷 ，要实时制订整改妄想或计划 ，认真整改 ，规范企业内部控制步伐 ，增进企业治理水平的提升。
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