为周全落实公司事情会精神，展现企业强治理，促融合的生长理念，凭证公司年度事情妄想安排，内控审计部组织开展2017年度内部控制自我评价事情，经由两个月的自评、互评及复核检查，内控评价事情圆满完成 。
本次内部控制评价以《京隆发电内部控制治理手册》及《京隆发电内部控制评价手册》所列的所有内容为依据，包括内部情形、危害评估、控制运动、信息与相同以及内部监视五概略素，十四个�？槟谌� 。经由各部分评价职员对本部分的内部控制情形举行起源认定，部分间交织复核以及内控审计部对评价效果周全审核三个环节，最终完成2017年内部控制评价事情，并体例《2017年度京隆发电内部控制自我评价报告》 。本次内控自评事情共对827个控制点举行检查，认定缺陷33项，公司内部控制品级为有用，在各个环节能有用执行内部控制步伐，谋划效果显著 。
此次内控自评事情，各部分评价职员加班加点、协作配合，遇到问题实时相同交流，体现了公司员工的凝聚力和执行力，各部分战胜难题形成协力，配合对2017年各部分的内部控制情形周全梳理，对认定的缺陷制订详细整改步伐，明确整脱限期，有利于增进内控系统一连刷新，抵达提防治理危害的目的，包管企业康健可一连生长 。
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